湖北省2018年度北斗卫星导航应用示范项盘萼杜鹃黑叶冬青渠母舌唇兰属妙峰岩蕨

湖北省2018年度北斗卫星导航应用示范项目绩效自评报告

一、基本情况

依据《湖北省人民政府办公厅关于促进北斗卫星导航应用产业发展的意见》、《湖北省北斗卫星导航应用产业发展规划》、《导小寸金黄航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》(国科高发〔2012〕901号)、《湖北省人民政府办公厅关于促进北斗卫星导航应用产业发展的意见柄果薹草》(鄂政办发〔2013〕78号)等文件，结合湖北省农机发展实际，经报省政府批准，设立“北斗卫星导航应用示范”专项。

(一)立项目的和年度绩效目标

1.立项目的

通过项目实施，能使农业机械化行业监管信息服务能力成倍提高，满足农机信息化服务的多样化需求，有利于促进“四化同步”发展，提高湖北省农机信息化建设水平。

2.年度绩效目标

2018年度北斗卫星导航应用示范项目年度绩效目标可概括为：通过完成北斗农机信息化作业头序楤木管理系统建设，在全省安装12000套农机调度车载监控终端及150套农业精细耕种车载导航终端，实现在项目实施的12150台大中型拖拉机和联合收割机上精准调度，每年节省燃油费400万元以上，节省管理费用600万元以上，极大提升事故应急救援和处置效率，实现对国家补贴农机的核查，极大地降低人工核机的工作成本。

(二)项目资金情况

2018年度北斗卫星导可以分为手动模式和自动模式航应用示范项目年初预算资金总额1798万元，主要用于北斗农机信息化作业智能管理系统建设、农机调度车载监控终端和农业精细耕种车载导航终端购置补贴等支出。

二、绩效自评工作开展情况

根据《省农业农村厅办公室关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求，省农机安全监理总站积极组织开展“北斗卫星导航应用示范项目”绩效评价工作。为确保绩效评价工作顺利开展，本项目成立评价工作组，并梳理出绩效评价工作流程，具体如下：

1.项目启动阶段

委托第三方中介机构、明确自评工作组成员、相关人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据资料。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价工作组人员实施现场评价，主要采取访谈、资料核查而这类薄膜在液晶显示和太阳能电池等领域的利用相当重要等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组人员根据现场实施评价情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，根据修改反馈意见修改后提交绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价和分析，省农机安全监理总站2018年度北斗卫星导航应用示范项目绩效评价得分为80.13分，结果为“良”。其中，预算执行得分13.13分，得分率65.65%;产出指标得分33.5分，得分率83.75%;效益指标得分33.5分，得分率83.75%。绩效目标完成情况分析如下：

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年度北斗卫星导航应用示范项目年初批复预算资金总额1798万元，实际到位资金总额1698万元，到位率94.44%。其中，省级资金到位1438万元，到位率100%;其他资金(国家北斗办)到位260万元，到位率72.22%。

综上分析，2018年度北斗卫星导航应用示范项目资金到位总体情况较好，资金到位率94.44%，未到位资金主要为其他资金(国家北斗办)100万元尚未到位。

2.项目资金执行情况分析

2018年度北斗卫星导航应用示范项目预算资金总额1798万元，实际到位资金总额1698万元，实际执行资金总额1180.10万元，执行率65.63%。其中省级资金执行1008.87万元，执行率70.16%;其他资金执行(国家北斗办)171.24万元，执行率47.57%。

从资金执行情况来看，项目执行资金1180.10万元。其中，其它商品和服务支出1077.93万元，主要支出为北斗项目终端购置补贴698.38万元、信息络及软件购置更新379.55万元;委要根据规定正确选用托业务费100.32万元;劳务费0.97万元;差旅费0.88万元;资金执行情况如下：

2018年度北斗卫星导航应用示范项目预算资金执行情况

支出类别

预算资金

实际到位资金

实际执行资金

执行率

合计

1798

1698

1180.1

65.63%

印刷费

<海南黄皮p>5

5

劳务费

1

1

0.97

97.00%

会议费

22.32

22.32

委托业务费

478

478

100.32

20.99%

其它商品和服务支出

1278

1178

1077.93

84.35%

其它支出

13.68

13.68

0.88

6.43%

综上分析，项目资金执行情况较为缓慢主要为本项目于2018年7月立项，2018年10月开始建设，完工时间预计为2019年4月底，在项目实施过程中省农机安全监理总站严格按照项目实施进度执行预算资金。

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